Uvoz stavki sa primljenog računa

Umesto prekucavanja dobavljačkog računa, na odobrenom primljenom računu program prikaže stavke iz e-fakture i ponudi njihov uvoz u šifarnik.

Kako radi

1. Otvorite odobren primljeni račun — sekcija „Stavke računa" prikazuje sve stavke, unapred čekirane. Odčekirajte što ne želite.
2. Kliknite „Uvezi izabrane" i izaberite da li ulaze kao proizvodi ili usluge.
3. Potvrdite — novi artikli se prave sa nazivom, jedinicom mere, PDV stopom i cenom sa računa.

Šta se dešava sa cenama

• Nabavna cena sa računa (neto, posle rabata) ide u istoriju nabavki artikla, zajedno sa dobavljačem — poređenje dobavljača se nikad ne gubi.
• Novim artiklima je ista cena upisana i kao početna prodajna — doterajte maržu u šifarniku.
• Stavka koja već postoji u šifarniku (isti naziv) se ne duplira: dobija samo novu nabavku i osveženu poslednju nabavnu cenu, uz jasnu oznaku „ažuriraće nabavnu: staro → novo". Prodajna cena i tip se ne diraju.

Zalihe

Uz uvoz ide i opcija „Upiši količine na zalihe" (uključena podrazumevano): proizvodi dobijaju +količinu sa računa kao ulaz na zalihe. Usluge zalihe ne vode.

Režijski računi

Račune za struju, vodu, gorivo i slično nema smisla uvoziti — kliknite „Otkaži uvoz" i ponuda se za taj račun sklanja. „Ponudi ponovo" je vraća (korisno i za račune sa mešanom robom i uslugama — uvezite u dva prolaza).